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    株洲市广播电视台2019年部门预算和“三公”经费预算说明
    信息来源:未知  ‖  发稿作者:admin   ‖  发布时间:2019-04-01 12:11  ‖  查看次  ‖  
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      根据株编办【2011】331号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》,本部门主要职责是:

      (一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策,把握正确舆论导向,当好党、政府和人民的喉舌;负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

      (二)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作;负责全台新媒体的开发与建设;负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

      (四)负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作;负责全台引进播出广播电影电视节目的审查;负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

      2019年部门预算编报范围仅包括台本级。收入既包括公共预算,又包括事业单位事业收入;支出包括保障广播电视采、编、播运行的基本经费及高清设备升级改造及维护专项经费。

      (一)收入预算:2019年年初预算数8667.67万元,其中,一般公共预算拨款1991.82万元;其他收入6675.85万元;上年结转数未最终确定,本年度收支预算不含上年结转数字。

      (二)支出预算:2019年年初预算数8667.67万元,其中,文化体育与传媒支出7915.95万元,社会保障和就业支出596.79万元,医疗卫生和计划生育支出154.93万元。

      1.基本支出:2019年年初预算数为7967.67万元,是指为保障台广播电视采、编、播日常正常运转而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

      2.项目支出:2019年年初预算数为700万元,是指高清设备升级改造及维护费。

      预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初收入预算数比上年增加564.61万元,收入增加主要原因是财政拨款增加205万元,事业经营收入增加300余万元;支出预算数比上年增加564.51万元,支出增加原因是以活动弥补电视广告断崖式下滑所造成的资金缺口,摄制成本相应增加。

      (三)运行经费安排情况:本部门2019年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排3368.61万元,比上年度预算增加381.3万元,增加的主要原因是:以活动弥补电视广告断崖式下滑所造成的资金缺口,摄制成本相应增加。

      (四)政府采购预算:2019年年初预算数为1375.85万元。包含:货物采购1127.05万元,其中财政性资金货物采购796万元;服务采购248.8万元,其中财政性资金采购73万元。

      (五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房25423平方米;车辆41辆,其中一般公务用车4辆。2019年部门预算安排购置车辆10辆(我台暂未实行车改),预算安排购置价值200万以上大型设备 1 套。

      (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2019年高清设备升级改造及维护费700万元,主要用于硬盘高清播出系统升级及融媒体中央厨房的搭建,绩效目标是:使我台播出的电视图像分辨率从标清提高到1920*1080,大大提高画面清晰度,同时画面比例从4:3扩大到16:9,视野宽广,更适合液晶电视的显示,大大提升株洲本地电视节目的可视效果,系统更安全稳定,确保安全播出,进行中央厨房的搭建,实现多媒体、多渠道、多平台的全方位,多领域的传播。

      2019年“三公”经费预算数115.66万元(台事业收入)、,其中:公务接待费13万元,公务用车运行费102.66万元、无因公出国(境)费。为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,我台积极采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出,2019年“三公”经费比上年度减少28.84万元,减少原因:一是采访车辆数量减少,二是公务接待人数和次数减少。

      1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

      3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

      6.机关运行经费:机关运行经费指为保障台采、编、播正常运行发生的各项费用。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、燃气费、公务用车运行维护费及其他费用。



                  
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